Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CISA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7300 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15000.00 |
1 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG |
0,03 |
388,50 |
| 100.00 |
48 DIPIRONA 500MG/ML 2ML EV/IM |
0,68 |
68,00 |
| 2000.00 |
58 FENITOINA 100MG |
0,15 |
300,00 |
| 4800.00 |
AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO |
0,73 |
3.504,00 |
| 2000.00 |
198 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG |
0,17 |
334,00 |
| 100.00 |
308 PROMETAZINA 25MG/ML 2ML INJ |
3,18 |
318,00 |
| 4200.00 |
747 FINASTERIDA 5MG
Finalidade: MEDICACAMENTOS PARA SECRETARIA |
0,19 |
785,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
1 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 48 DIPIRONA 500MG/ML 2ML EV/IM 58 FENITOINA 100MG AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 198 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG 308 PROMETAZINA 25MG/ML 2ML INJ 747 FINASTERIDA 5MG
Finalidade: MEDICACAMENTOS PARA SECRETARIA |
5.697,90 |
|
|
| 23/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/17742; |
|
5.063,90 |
|
| 30/12/2024 |
EMPENHO A MAIOR, NAO RETIRADO O PRODUTO RESTANTE |
-634,00 |
|
|
| 31/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7300/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
CISA - 4635 |
|
|
5.003,13 |
| 31/12/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 7300/2024 |
|
|
60,77 |
| TOTAL |
5.063,90 |
5.063,90 |
5.063,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
31/12/2024 |
60,77 |
676/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
60,77 |
|
|
