Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CISA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7301 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.99 |
279 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML INJ 1ML |
50,00 |
49,50 |
| 180.00 |
587 MIRTAZAPINA 30MG |
0,72 |
130,30 |
| 1200.00 |
1148 PREGABALINA 75MG
Finalidade: MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA |
0,20 |
242,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
279 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML INJ 1ML 587 MIRTAZAPINA 30MG 1148 PREGABALINA 75MG
Finalidade: MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA |
422,20 |
|
|
| TOTAL |
422,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
422,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
