Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7303 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
FRALDA GERIATRICA GERIAMAX M |
32,00 |
1.152,00 |
| 28.00 |
FRALDA GERIATRICA GERIAMAX G |
33,00 |
924,00 |
| 46.00 |
FRALDA GERIATRICA GERIAMAX XG
Finalidade: FRALDAS |
30,96 |
1.424,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
FRALDA GERIATRICA GERIAMAX M FRALDA GERIATRICA GERIAMAX G FRALDA GERIATRICA GERIAMAX XG
Finalidade: FRALDAS |
3.500,16 |
|
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| 09/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8221; |
|
3.500,16 |
|
| TOTAL |
3.500,16 |
3.500,16 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.500,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
