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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANDRO CRISTIANO KERBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7305	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VULCANIZAÇÃO pneu caminhão + montagem - pneu caminhão + montagem	350,00	350,00
1.00	TIP TOP conserto e tip top - conserto e tip top	75,00	75,00
4.00	MONTAGEM PNEU toco - toco	50,00	200,00
1.00	Conserto pneu patrola + deslocamento ida e volta - pneu patrola + deslocamento ida e volta	200,00	200,00
1.00	TROCA DE PNEU 1513 patrola - patrola Finalidade: SERVICOS DE BORRACHARIA	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	VULCANIZAÇÃO pneu caminhão + montagem - pneu caminhão + montagem TIP TOP conserto e tip top - conserto e tip top MONTAGEM PNEU toco - toco Conserto pneu patrola + deslocamento ida e volta - pneu patrola + deslocamento ida e volta TROCA DE PNEU 1513 patrola - patrola Finalidade: SERVICOS DE BORRACHARIA	875,00
09/12/2024	Conforme DANFE Nº 890/58114983;		875,00
11/12/2024	Pagamento de Empenho 7305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			875,00
TOTAL		875,00	875,00	875,00
SALDO A PAGAR				0,00