Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7311 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 194.03 |
DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS |
6,09 |
1.181,64 |
| 294.64 |
DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,29 |
1.853,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
3.034,93 |
|
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| 09/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3369; |
|
3.034,93 |
|
| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.034,93 |
| TOTAL |
3.034,93 |
3.034,93 |
3.034,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
