| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 7311 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 194.03 | DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS | 6,09 | 1.181,64 |
| 294.64 | DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,29 | 1.853,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS Finalidade: COMBUSTIVEL | 3.034,93 | ||
| 09/12/2024 | Conforme DANFE Nº 220/3369; | 3.034,93 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Empenho 7311/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.034,93 | ||
| TOTAL | 3.034,93 | 3.034,93 | 3.034,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
