Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7313 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.28 |
DIESEL S10 JAV-2I06 FIAT TORO |
6,19 |
224,57 |
| 118.25 |
DIESEL S10 JAV-2I06 FIAT TORO |
6,39 |
755,62 |
| 1.00 |
ADTV CELSIUS ROSA TROPICAL ORGANICO CONC 1L |
49,99 |
49,99 |
| 140.61 |
DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS |
6,19 |
870,38 |
| 153.71 |
DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS |
6,39 |
982,21 |
| 2.00 |
AREON PERFUME AMERICAN DREAN
Finalidade: COMBUSTIVEL |
19,99 |
39,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
DIESEL S10 JAV-2I06 FIAT TORO DIESEL S10 JAV-2I06 FIAT TORO ADTV CELSIUS ROSA TROPICAL ORGANICO CONC 1L DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS AREON PERFUME AMERICAN DREAN
Finalidade: COMBUSTIVEL |
2.922,75 |
|
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| 09/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3353; 220/3389; |
|
2.922,75 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.922,75 |
| TOTAL |
2.922,75 |
2.922,75 |
2.922,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
