Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7314 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPETENCIA DE ABRIL A OUTUBRO, SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO SISTEMA E-SUS E PREVINE BRASIL
Finalidade: REFERENTE AO CONTRATO 31/2022 DISPENSA 23/2022 |
9.969,19 |
9.969,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
COMPETENCIA DE ABRIL A OUTUBRO, SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO SISTEMA E-SUS E PREVINE BRASIL
Finalidade: REFERENTE AO CONTRATO 31/2022 DISPENSA 23/2022 |
9.969,19 |
|
|
| 06/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 900/1092; |
|
9.969,19 |
|
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7314/2024
BRUNO TAVARES ROCHA - 7690 |
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9.969,19 |
| TOTAL |
9.969,19 |
9.969,19 |
9.969,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
