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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7317	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1330.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES DEZEMBRO/2024	5,74	7.634,20
1410.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE DEZEMBRO/2024	5,74	8.093,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES DEZEMBRO/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE DEZEMBRO/2024	15.727,60
13/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/191;		15.727,60
TOTAL		15.727,60	15.727,60	0,00
SALDO A PAGAR				15.727,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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