| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L A TURELA LTDA |
| Número do empenho: | 7322 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PRESTADOS ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL SESSOES TERAPIA FONOAUDIOLOGICA REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2024 | 3.905,00 | 3.905,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | SERVIÇO PRESTADOS ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL SESSOES TERAPIA FONOAUDIOLOGICA REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2024 | 3.905,00 | ||
| 09/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/199; | 3.905,00 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7322/2024 L A TURELA LTDA - 8027 | 3.905,00 | ||
| TOTAL | 3.905,00 | 3.905,00 | 3.905,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
