| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 7324 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SWITCH 8 PORTAS GIGA | 230,00 | 460,00 |
| 150.00 | CABO DE REDE | 3,50 | 525,00 |
| 1.00 | MINI RACK ORGANIZADOR SWITCH Finalidade: MATERIAIS SMS | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | SWITCH 8 PORTAS GIGA CABO DE REDE MINI RACK ORGANIZADOR SWITCH Finalidade: MATERIAIS SMS | 1.325,00 | ||
| 23/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58157079; | 1.325,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.325,00 | ||
| TOTAL | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
