Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7324 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SWITCH 8 PORTAS GIGA |
230,00 |
460,00 |
| 150.00 |
CABO DE REDE |
3,50 |
525,00 |
| 1.00 |
MINI RACK ORGANIZADOR SWITCH
Finalidade: MATERIAIS SMS |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
SWITCH 8 PORTAS GIGA CABO DE REDE MINI RACK ORGANIZADOR SWITCH
Finalidade: MATERIAIS SMS |
1.325,00 |
|
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| 23/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58157079; |
|
1.325,00 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.325,00 |
| TOTAL |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
