| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 7326 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.25 | GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO ESPORT Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,29 | 139,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | GASOLINA COMUM IPT-6840 ECO ESPORT Finalidade: COMBUSTIVEL | 139,93 | ||
| 11/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 220/3413; | 139,93 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento de Empenho 7326/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,93 | ||
| TOTAL | 139,93 | 139,93 | 139,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
