| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 139.00 |
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 |
13,65 |
1.897,35 |
| 3475.00 |
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |
2,90 |
10.077,50 |
| 470.00 |
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |
145,44 |
68.356,80 |
| 7405.92 |
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |
2,40 |
17.774,21 |
| 333.60 |
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |
20,02 |
6.678,67 |
| 3475.00 |
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C |
19,11 |
66.407,25 |
| 3475.00 |
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA |
9,90 |
34.402,50 |
| 6460.00 |
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |
2,90 |
18.734,00 |
| 775.20 |
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |
145,44 |
112.745,09 |
| 33953.76 |
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |
2,40 |
81.489,02 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |
418.562,39 |
|
|
| 21/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0e/12; |
|
58.479,80 |
|
| 23/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13; |
|
33.537,68 |
|
| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 733/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CONSTRUTORA DEL RIJO S/A - 7849 |
|
|
55.969,12 |
| 23/02/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 733/2024 |
|
|
832,73 |
| 23/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 733/2024 |
|
|
258,15 |
| 23/02/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 733/2024 |
|
|
1.419,80 |
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 733/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CONSTRUTORA DEL RIJO S/A - 7849 |
|
|
32.324,29 |
| 27/02/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 733/2024 |
|
|
402,45 |
| 27/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 733/2024 |
|
|
124,76 |
| 27/02/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 733/2024 |
|
|
686,18 |
| 13/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/33; |
|
104.784,53 |
|
| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 733/2024 - REF. MARÇO/2024
CONSTRUTORA DEL RIJO S/A - 7849 |
|
|
100.993,43 |
| 19/03/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 733/2024 |
|
|
1.257,41 |
| 19/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 733/2024 |
|
|
389,80 |
| 19/03/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 733/2024 |
|
|
2.143,89 |
| 16/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/117; |
|
2.520,59 |
|
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 733/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
|
|
2.470,18 |
| 24/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 733/2024 |
|
|
50,41 |
| TOTAL |
418.562,39 |
199.322,60 |
199.322,60 |
| SALDO A PAGAR |
219.239,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
