Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MASTER CHIP TUNING SERV AUTOMOTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7333 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA |
360,00 |
360,00 |
| 1.00 |
REPARO CHICOTE |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
REPARO MODULO MOTOR |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 1.00 |
SOCORRO/ DESLOCAMENTO
Finalidade: ONIBUS IVT-1535 |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
MAO DE OBRA REPARO CHICOTE REPARO MODULO MOTOR SOCORRO/ DESLOCAMENTO
Finalidade: ONIBUS IVT-1535 |
2.910,00 |
|
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| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/201; |
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2.910,00 |
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| TOTAL |
2.910,00 |
2.910,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.910,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
