Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7335 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF NOVEMBRO/24 VENC 20/01/2025 |
36,86 |
36,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF NOVEMBRO/24 VENC 20/01/2025 |
36,86 |
|
|
| 06/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/098620984; |
|
36,86 |
|
| 09/12/2024 |
feito a maior |
|
-0,05 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7335/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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36,81 |
| 11/12/2024 |
feito a maior |
-0,05 |
|
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| TOTAL |
36,81 |
36,81 |
36,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
