| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7335 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF NOVEMBRO/24 VENC 20/01/2025 | 36,86 | 36,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF NOVEMBRO/24 VENC 20/01/2025 | 36,86 | ||
| 06/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/098620984; | 36,86 | ||
| 09/12/2024 | feito a maior | -0,05 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Empenho 7335/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,81 | ||
| 11/12/2024 | feito a maior | -0,05 | ||
| TOTAL | 36,81 | 36,81 | 36,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
