| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 7349 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2961.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 NOVEMBRO /2024 | 5,74 | 16.996,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 NOVEMBRO /2024 | 16.996,14 | ||
| 13/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/00192; | 16.996,14 | ||
| 27/12/2024 | REFERENTE TROCAR DOTAÇÃO, SEM SALDO NO RECURSO VINCULADO | -16.996,14 | ||
| 27/12/2024 | REFERENTE TROCAR DOTAÇÃO, SEM SALDO NO RECURSO VINCULADO | -16.996,14 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
