Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias |
7.609,49 |
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| 11/12/2024 |
REFERENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO 2024 |
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7.609,49 |
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| 11/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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248,96 |
| 11/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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325,56 |
| 11/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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400,09 |
| 11/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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523,20 |
| 11/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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1.277,59 |
| 11/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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1.277,59 |
| 11/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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1.588,11 |
| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.968,39 |
| TOTAL |
7.609,49 |
7.609,49 |
7.609,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
