Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/2025
152,10
152,10
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/2025
30,01
30,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/2025
182,11
11/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/96977105; 0/96977106;
182,11
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7390/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
30,01
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7390/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
152,10
TOTAL
182,11
182,11
182,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
