| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7390 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/2025 | 152,10 | 152,10 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/2025 | 30,01 | 30,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF NOVEMBRO/2024 VENC 20/01/2025 | 182,11 | ||
| 11/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/96977105; 0/96977106; | 182,11 | ||
| 12/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7390/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 30,01 | ||
| 12/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7390/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 152,10 | ||
| TOTAL | 182,11 | 182,11 | 182,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
