Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMPRESSOR AR CONDICIONADO
4.400,00
4.400,00
1.00
FILTRO SECADOR
320,00
320,00
1.00
VALVULA DE EXPANSAO
380,00
380,00
1.00
KIT ANEL ORING
40,00
40,00
1.00
CARGA DE GAS
250,00
250,00
1.00
PRESSOSTATO
380,00
380,00
1.00
FLASCH
600,00
600,00
1.00
FILTRO DE CABINE INTERNA
160,00
160,00
1.00
FILTRO DE SECADOR
150,00
150,00
1.00
MATERIAL LIMPEZA CX EVAPORADORA DE CABINE
50,00
50,00
1.00
CARGA DE OLEO
Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2024
COMPRESSOR AR CONDICIONADO FILTRO SECADOR VALVULA DE EXPANSAO KIT ANEL ORING CARGA DE GAS PRESSOSTATO FLASCH FILTRO DE CABINE INTERNA FILTRO DE SECADOR MATERIAL LIMPEZA CX EVAPORADORA DE CABINE CARGA DE OLEO
Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR
6.850,00
11/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58060361;
6.850,00
12/12/2024
Pagamento de Empenho 7396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.850,00
TOTAL
6.850,00
6.850,00
6.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
