Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGM - ASSOCIAÇÃO GAUCHA MUNICIPALISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7397 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MENSALIDADE DESCONTO ICMS EM 03-DEZ-2024 |
621,93 |
621,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
MENSALIDADE DESCONTO ICMS EM 03-DEZ-2024 |
621,93 |
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| 11/12/2024 |
MENSALIDADE DESCONTO ICMS EM 03-DEZ-2024
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621,93 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7397/2024
AGM - ASSOCIAÇÃO GAUCHA MUNICIPALISTA - 4813 |
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621,93 |
| TOTAL |
621,93 |
621,93 |
621,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
