| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGM - ASSOCIAÇÃO GAUCHA MUNICIPALISTA |
| Número do empenho: | 7397 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MENSALIDADE DESCONTO ICMS EM 03-DEZ-2024 | 621,93 | 621,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | MENSALIDADE DESCONTO ICMS EM 03-DEZ-2024 | 621,93 | ||
| 11/12/2024 | MENSALIDADE DESCONTO ICMS EM 03-DEZ-2024 | 621,93 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7397/2024 AGM - ASSOCIAÇÃO GAUCHA MUNICIPALISTA - 4813 | 621,93 | ||
| TOTAL | 621,93 | 621,93 | 621,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
