Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7406 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
Mangueira iluminação LEd |
8,99 |
4.495,00 |
| 45.00 |
conector emenda para mangueira |
6,00 |
270,00 |
| 45.00 |
Tampa de extremidadepara mangueira
Finalidade: ILUMINACAO PRACA MUNICIPAL RUI NICOLODI |
2,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
Mangueira iluminação LEd conector emenda para mangueira Tampa de extremidadepara mangueira
Finalidade: ILUMINACAO PRACA MUNICIPAL RUI NICOLODI |
4.855,00 |
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| 11/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58088194; |
|
4.855,00 |
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| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7406/2024
ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796 |
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4.855,00 |
| TOTAL |
4.855,00 |
4.855,00 |
4.855,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
