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Exercício: 2024
Nome do Credor: GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	741	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM - ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM	45,00	90,00
2.00	ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO	65,00	130,00
2.00	ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM - ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA	420,00
19/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2032;		420,00
23/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2024 GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 7952			399,84
23/02/2024	Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 741/2024			20,16
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/02/2024	20,16		Lançada
TOTAL		20,16