Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM - ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM
45,00
90,00
2.00
ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO
65,00
130,00
2.00
ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA
100,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2024
ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM - ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO ONIBUS IMX-0137 PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA
420,00
19/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2032;
420,00
23/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 741/2024
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 7952
399,84
23/02/2024
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 741/2024
20,16
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
