| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RAFAEL GREBIN |
| Número do empenho: | 7414 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAPEACAO E PINTURA CAPO SPRINTER Finalidade: MDO IYT-8053 SPRINTER | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | CHAPEACAO E PINTURA CAPO SPRINTER Finalidade: MDO IYT-8053 SPRINTER | 950,00 | ||
| 16/12/2024 | Conforme DANFE Nº 900/10; | 950,00 | ||
| 18/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7414/2024 RODRIGO RAFAEL GREBIN - 7986 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
