| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 742 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAES | 36,00 | 36,00 |
| 3.00 | COCA COLA PET | 12,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | PAES COCA COLA PET | 72,00 | ||
| 19/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/502; | 72,00 | ||
| 23/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2024 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
