Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7423 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSMISSÃO DOS JOGOS FINAIS CAMPEONATO FUTEBOL SETE DE MORMACO 2024
Finalidade: FINAIS FUTEBOL SETE |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
TRANSMISSÃO DOS JOGOS FINAIS CAMPEONATO FUTEBOL SETE DE MORMACO 2024
Finalidade: FINAIS FUTEBOL SETE |
350,00 |
|
|
| 11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/9003; |
|
350,00 |
|
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
