Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7424 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.96 |
CERÂMICA |
38,15 |
608,87 |
| 7.00 |
ARGAMASSA |
22,90 |
160,30 |
| 3.00 |
REJUNTE
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA |
8,28 |
24,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
CERÂMICA ARGAMASSA REJUNTE
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA |
794,01 |
|
|
| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/5137; |
|
793,98 |
|
| 16/12/2024 |
EMPENHO A MAIOR |
-0,03 |
|
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| TOTAL |
793,98 |
793,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
793,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
