Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7427 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PRODUCOES JORNALISTICAS - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
PUBLICACAO MENSAGEM DE NATAL
Finalidade: MENSAGEM DE NATAL |
0,49 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
PUBLICACAO MENSAGEM DE NATAL
Finalidade: MENSAGEM DE NATAL |
975,00 |
|
|
| 26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58276493; |
|
975,00 |
|
| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2024
JORNAL OM LTDA ME - 7278 |
|
|
975,00 |
| TOTAL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
