| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
| Número do empenho: | 7427 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PRODUCOES JORNALISTICAS - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | PUBLICACAO MENSAGEM DE NATAL Finalidade: MENSAGEM DE NATAL | 0,49 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | PUBLICACAO MENSAGEM DE NATAL Finalidade: MENSAGEM DE NATAL | 975,00 | ||
| 26/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58276493; | 975,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2024 JORNAL OM LTDA ME - 7278 | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
