Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7432 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 700.00 |
IMÃS GELADEIRA 0,15 X 0,15 (DENGUE E TEL. SAÚDE)
Finalidade: CAMPANHA COMBATE, PREVENÇÃO À DENGUE |
3,89 |
2.723,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
IMÃS GELADEIRA 0,15 X 0,15 (DENGUE E TEL. SAÚDE)
Finalidade: CAMPANHA COMBATE, PREVENÇÃO À DENGUE |
2.723,00 |
|
|
| TOTAL |
2.723,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.723,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
