| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 7435 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO XCMG YRANSMISSAO Finalidade: PEÇAS MANUTENÇÃO MAQUINAS XC870BR | 232,99 | 232,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | FILTRO XCMG YRANSMISSAO Finalidade: PEÇAS MANUTENÇÃO MAQUINAS XC870BR | 232,99 | ||
| 11/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/16969; | 232,99 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 7435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 232,99 | ||
| TOTAL | 232,99 | 232,99 | 232,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
