| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 7436 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERMENTO QUIMICO Finalidade: GRUPOS | 10,99 | 10,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | FERMENTO QUIMICO Finalidade: GRUPOS | 10,99 | ||
| 11/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58151803; | 10,99 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 7436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,99 | ||
| TOTAL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
