Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
744 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PATROLA NOVA KIT ANEL ORING |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PATROLA NOVA CARGA DE GAS |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
PATROLA NOVA PRESSOSTATO |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
PATROLA NOVA CONEXAO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
PATROLA NOVA KIT ANEL ORING PATROLA NOVA CARGA DE GAS PATROLA NOVA PRESSOSTATO PATROLA NOVA CONEXAO |
620,00 |
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| 19/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51571659; |
|
620,00 |
|
| 23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 744/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
