Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7453 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAFE NESCAFE SOLUVEL ORIGINAL VDO |
21,00 |
42,00 |
| 1.00 |
CHA F&F SELECAO DE ERVAS 20,4GR C/15 SAQ |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
CHA CAMOMILA 10G FRITZ E FRIDA |
5,50 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
CAFE NESCAFE SOLUVEL ORIGINAL VDO CHA F&F SELECAO DE ERVAS 20,4GR C/15 SAQ CHA CAMOMILA 10G FRITZ E FRIDA |
57,40 |
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| 12/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/650; |
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57,40 |
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| 17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7453/2024
DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745 |
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57,40 |
| TOTAL |
57,40 |
57,40 |
57,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
