| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 7457 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CERA AMARELA 750ML SEMI BRILHO UTIL | 11,99 | 35,97 |
| 1.00 | CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA | 13,95 | 13,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | CERA AMARELA 750ML SEMI BRILHO UTIL CERA LIQUIDA BRILHO FACIL VERMELHA | 49,92 | ||
| 12/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/651; | 49,92 | ||
| 16/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7457/2024 DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745 | 49,92 | ||
| TOTAL | 49,92 | 49,92 | 49,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
