| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 746 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROCADEIRA CAIXA DE TRANSMISSAO | 435,00 | 435,00 |
| 1.00 | ROCADEIRA GRAXEIRAS | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | ROCADEIRA CAIXA DE TRANSMISSAO ROCADEIRA GRAXEIRAS | 440,00 | ||
| 19/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/31244; | 440,00 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Empenho 746/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
