Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7463 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO ar condicionado - ar condicionado |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
BUCHA kit bucha feixe - kit bucha feixe |
234,00 |
468,00 |
| 2.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR |
49,00 |
98,00 |
| 1.00 |
FILTRO lubrificante - lubrificante |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ARRUELA aluminio 16mm - aluminio 16mm |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
PERFUME AROMATIZANTE |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
JOGO PASTILHAS |
161,00 |
161,00 |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO |
285,00 |
570,00 |
| 4.00 |
BUCHA superior - superior |
72,00 |
288,00 |
| 1.00 |
ADITIVO limpeza - limpeza |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
30,00 |
30,00 |
| 8.50 |
OLEO mobil 5W3 diesel C3/C2 - mobil 5W3 diesel C3/C2 |
65,00 |
552,50 |
| 1.00 |
higienização |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
Bieleta estabilizador - estabilizador |
72,00 |
72,00 |
| 1.00 |
Bieleta estabilizador - estabilizador |
72,00 |
72,00 |
| 1.00 |
FILTRO ar - ar |
77,66 |
77,66 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: L200 |
59,95 |
59,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
FILTRO ar condicionado - ar condicionado BUCHA kit bucha feixe - kit bucha feixe BUCHA ESTABILIZADOR FILTRO lubrificante - lubrificante ARRUELA aluminio 16mm - aluminio 16mm PERFUME AROMATIZANTE JOGO PASTILHAS DISCO DE FREIO BUCHA superior - superior ADITIVO limpeza - limpeza MATERIAL DE LIMPEZA OLEO mobil 5W3 diesel C3/C2 - mobil 5W3 diesel C3/C2 higienização Bieleta estabilizador - estabilizador Bieleta estabilizador - estabilizador FILTRO ar - ar FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: L200 |
2.682,11 |
|
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| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9172; |
|
2.682,11 |
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| 18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.682,11 |
| TOTAL |
2.682,11 |
2.682,11 |
2.682,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
