| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 7466 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CANO SOLDAVEL DE 50 MM | 15,90 | 286,20 |
| 1.00 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS Finalidade: REDES DE AGUA | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | CANO SOLDAVEL DE 50 MM ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS Finalidade: REDES DE AGUA | 314,20 | ||
| 12/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2343; | 314,20 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 7466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 314,20 | ||
| TOTAL | 314,20 | 314,20 | 314,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
