Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7466 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
CANO SOLDAVEL DE 50 MM |
15,90 |
286,20 |
| 1.00 |
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS
Finalidade: REDES DE AGUA |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
CANO SOLDAVEL DE 50 MM ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS
Finalidade: REDES DE AGUA |
314,20 |
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| 12/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2343; |
|
314,20 |
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| 16/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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314,20 |
| TOTAL |
314,20 |
314,20 |
314,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
