Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7472 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
FERRO CHATO 1/2 X 3 (7,6 - 1/2 X 3 (7,6 |
18,00 |
9,00 |
| 18.00 |
FERRO REDONDO 3"X 3.35 - 3"X 3.35
Finalidade: PARADA DE ONIBUS |
85,55 |
1.539,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
FERRO CHATO 1/2 X 3 (7,6 - 1/2 X 3 (7,6 FERRO REDONDO 3"X 3.35 - 3"X 3.35
Finalidade: PARADA DE ONIBUS |
1.548,90 |
|
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| TOTAL |
1.548,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.548,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
