| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7472 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | FERRO CHATO 1/2 X 3 (7,6 - 1/2 X 3 (7,6 | 18,00 | 9,00 |
| 18.00 | FERRO REDONDO 3"X 3.35 - 3"X 3.35 Finalidade: PARADA DE ONIBUS | 85,55 | 1.539,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | FERRO CHATO 1/2 X 3 (7,6 - 1/2 X 3 (7,6 FERRO REDONDO 3"X 3.35 - 3"X 3.35 Finalidade: PARADA DE ONIBUS | 1.548,90 | ||
| 17/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/9175; | 1.548,90 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 7472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.548,90 | ||
| TOTAL | 1.548,90 | 1.548,90 | 1.548,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
