Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
748 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ELEMENTO FILTRANTE COMPACTGEL |
320,00 |
640,00 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE QUALITY |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
ELEMENTO FILTRANTE COMPACTGEL ELEMENTO FILTRANTE QUALITY |
960,00 |
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| 21/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/13686; |
|
960,00 |
|
| 28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 748/2024
AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA - 6578 |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
