| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 748 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ELEMENTO FILTRANTE COMPACTGEL | 320,00 | 640,00 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE QUALITY | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | ELEMENTO FILTRANTE COMPACTGEL ELEMENTO FILTRANTE QUALITY | 960,00 | ||
| 21/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/13686; | 960,00 | ||
| 28/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 748/2024 AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA - 6578 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
