| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7482 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR ARCA - ARCA | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | RETENTOR 1S6543 | 33,04 | 33,04 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 55,70 | 55,70 |
| 3.00 | ROLAMENTO SHM | 12,67 | 38,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO TRC - TRC | 24,83 | 49,66 |
| 2.00 | ANEL PLASTICO - PLASTICO | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | CALOTA TAMPA CUBO - TAMPA CUBO | 15,00 | 15,00 |
| 4.00 | CONJUNTO 35125902OR - 35125902OR | 99,34 | 397,36 |
| 1.00 | GRAXEIRA 1/4 X 90º | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY | 32,00 | 32,00 |
| 3.00 | PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 RI 5/1 - NC 8.8 RI 5/1 | 1,83 | 5,49 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 16X2 - MA 8.8 16X2 Finalidade: MANUTENCAO PATRULHA AGRICOLA PLANTADEIRA | 44,50 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | RETENTOR ARCA - ARCA RETENTOR 1S6543 ROLAMENTO ROLAMENTO SHM ROLAMENTO TRC - TRC ANEL PLASTICO - PLASTICO CALOTA TAMPA CUBO - TAMPA CUBO CONJUNTO 35125902OR - 35125902OR CONTRAPINO 1/4 X 2.1/2 - 1/4 X 2.1/2 CONTRAPINO 1/8 X 1.1/2 - 1/8 X 1.1/2 GRAXEIRA 1/4 X 90º MATERIAL DE LIMPEZA TINTA SPRAY PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 RI 5/1 - NC 8.8 RI 5/1 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 16X2 - MA 8.8 16X2 Finalidade: MANUTENCAO PATRULHA AGRICOLA PLANTADEIRA | 804,37 | ||
| 11/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/9257; | 804,37 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 7482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 804,37 | ||
| TOTAL | 804,37 | 804,37 | 804,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
