Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7484 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPA ALAVANCA |
102,00 |
102,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
175,00 |
175,00 |
| 2.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
68,00 |
136,00 |
| 2.00 |
CORREIA HIDRAULICA |
59,00 |
118,00 |
| 1.00 |
UNIAO INTERNA |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ESTICADOR |
233,00 |
233,00 |
| 1.00 |
OLEO |
34,00 |
34,00 |
| 2.00 |
MANGUEIRA COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: ONIBUS IIIL-8269 |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
CAPA ALAVANCA ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR CORREIA HIDRAULICA UNIAO INTERNA ESTICADOR OLEO MANGUEIRA COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: ONIBUS IIIL-8269 |
880,00 |
|
|
| 12/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9261; |
|
880,00 |
|
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
880,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
