| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7484 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPA ALAVANCA | 102,00 | 102,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 175,00 | 175,00 |
| 2.00 | CORREIA ALTERNADOR | 68,00 | 136,00 |
| 2.00 | CORREIA HIDRAULICA | 59,00 | 118,00 |
| 1.00 | UNIAO INTERNA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | ESTICADOR | 233,00 | 233,00 |
| 1.00 | OLEO | 34,00 | 34,00 |
| 2.00 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: ONIBUS IIIL-8269 | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | CAPA ALAVANCA ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR CORREIA HIDRAULICA UNIAO INTERNA ESTICADOR OLEO MANGUEIRA COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: ONIBUS IIIL-8269 | 880,00 | ||
| 12/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/9261; | 880,00 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7484/2024 SERGIO NICOLINI - 1423 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
