Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7490
Data de lançamento:
12/12/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Nata. Ingredientes: Creme de leite pasteurizado padronizado e espessante carragena. Embalagem de 300g. - Nata. Ingredientes: Creme de leite pasteurizado padronizado e espessante carragena. Embalagem de 300g.
Finalidade: GRUPOS
11,75
11,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
Nata. Ingredientes: Creme de leite pasteurizado padronizado e espessante carragena. Embalagem de 300g. - Nata. Ingredientes: Creme de leite pasteurizado padronizado e espessante carragena. Embalagem de 300g.
Finalidade: GRUPOS
11,75
13/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/227;
11,75
TOTAL
11,75
11,75
0,00
SALDO A PAGAR
11,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
