| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 7491 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml Finalidade: GABINETE | 2,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml Finalidade: GABINETE | 4,50 | ||
| 13/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/224; | 4,50 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 7491/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,50 | ||
| TOTAL | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
