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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7492	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLACHA - BOLACHA	17,49	17,49
1.00	BOLACHA TIPO CASEIRA - BOLACHA TIPO CASEIRA	17,49	17,49
1.00	àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml	2,00	2,00
1.00	àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás	2,00	2,00
1.00	àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás	2,50	2,50
1.00	àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml	2,50	2,50
1.00	àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás	2,50	2,50
1.00	BOLACHA ALFAJOR - BOLACHA ALFAJOR Finalidade: GABINETE	17,49	17,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	BOLACHA - BOLACHA BOLACHA TIPO CASEIRA - BOLACHA TIPO CASEIRA àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás BOLACHA ALFAJOR - BOLACHA ALFAJOR Finalidade: GABINETE	63,97
13/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/225;		63,97
17/12/2024	Pagamento de Empenho 7492/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,97
TOTAL		63,97	63,97	63,97
SALDO A PAGAR				0,00