Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7494
Data de lançamento:
13/12/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA JARDIM - TORNEIRA JARDIM
3,60
3,60
1.00
FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA
6,90
6,90
3.00
CANO SOLDAVEL DE 20 MM - CANO SOLDAVEL DE 20 MM
Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA
3,50
10,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
TORNEIRA JARDIM - TORNEIRA JARDIM FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA CANO SOLDAVEL DE 20 MM - CANO SOLDAVEL DE 20 MM
Finalidade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA
21,00
13/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/2351;
21,00
TOTAL
21,00
21,00
0,00
SALDO A PAGAR
21,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
