Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO JUNTA
288,00
288,00
3.00
ADITIVO
53,34
160,02
4.00
OLEO lubrificante - lubrificante
63,00
252,00
1.00
MAO DE OBRA SERVIÇO retifica - retifica
686,00
686,00
1.00
FILTRO ar - ar
76,00
76,00
1.00
HIGIENIZADOR
88,00
88,00
1.00
PASTILHA DE FREIO
226,00
226,00
1.00
COLA tubo - tubo
69,00
69,00
1.00
Scaner - Diagnóstico
160,00
160,00
1.00
JOGO DE VELA
128,00
128,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
55,00
55,00
1.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4
33,00
33,00
1.00
FILTRO DE OLEO
Finalidade: SPACE ITD-0F68
38,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
JOGO JUNTA ADITIVO OLEO lubrificante - lubrificante MAO DE OBRA SERVIÇO retifica - retifica FILTRO ar - ar HIGIENIZADOR PASTILHA DE FREIO COLA tubo - tubo Scaner - Diagnóstico JOGO DE VELA MATERIAL DE LIMPEZA FLUIDO DE FREIO DOT 4 FILTRO DE OLEO
Finalidade: SPACE ITD-0F68
2.259,02
13/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58241344;
2.259,02
TOTAL
2.259,02
2.259,02
0,00
SALDO A PAGAR
2.259,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
