| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 7500 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO JUNTA | 288,00 | 288,00 |
| 3.00 | ADITIVO | 53,34 | 160,02 |
| 4.00 | OLEO lubrificante - lubrificante | 63,00 | 252,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA SERVIÇO retifica - retifica | 686,00 | 686,00 |
| 1.00 | FILTRO ar - ar | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 226,00 | 226,00 |
| 1.00 | COLA tubo - tubo | 69,00 | 69,00 |
| 1.00 | Scaner - Diagnóstico | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | JOGO DE VELA | 128,00 | 128,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO Finalidade: SPACE ITD-0F68 | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | JOGO JUNTA ADITIVO OLEO lubrificante - lubrificante MAO DE OBRA SERVIÇO retifica - retifica FILTRO ar - ar HIGIENIZADOR PASTILHA DE FREIO COLA tubo - tubo Scaner - Diagnóstico JOGO DE VELA MATERIAL DE LIMPEZA FLUIDO DE FREIO DOT 4 FILTRO DE OLEO Finalidade: SPACE ITD-0F68 | 2.259,02 | ||
| 13/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58241344; | 2.259,02 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 7500/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.259,02 | ||
| TOTAL | 2.259,02 | 2.259,02 | 2.259,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
