Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DISCO DE FREIO original - original
122,00
244,00
2.00
TAMBOR DE FREIO original - original
148,00
296,00
1.00
JOGO PASTILHA original - original
106,00
106,00
1.00
JOGO DE SAPATA/ FREIO original - original
112,00
112,00
1.00
FLUIDO FREIO HI
Finalidade: AMBULANCIA FIORINO IRG-6A51
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
DISCO DE FREIO original - original TAMBOR DE FREIO original - original JOGO PASTILHA original - original JOGO DE SAPATA/ FREIO original - original FLUIDO FREIO HI
Finalidade: AMBULANCIA FIORINO IRG-6A51
780,00
16/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58243392;
780,00
TOTAL
780,00
780,00
0,00
SALDO A PAGAR
780,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
