| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA |
| Número do empenho: | 7505 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX PERSONALIZADA Finalidade: FORMATURA JOVEM EMPREENDEDOR | 39,90 | 518,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | GARRAFA TÉRMICA AÇO INOX PERSONALIZADA Finalidade: FORMATURA JOVEM EMPREENDEDOR | 518,70 | ||
| 13/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58166939; | 518,70 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 7505/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,70 | ||
| TOTAL | 518,70 | 518,70 | 518,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
