| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KUNZLER MÁQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 751 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT ANEL 39Q6-11700 | 1.395,56 | 1.395,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | KIT ANEL 39Q6-11700 | 1.395,56 | ||
| 29/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/54069; | 1.395,56 | ||
| 07/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2024 KUNZLER MÁQUINAS LTDA - 7163 | 1.378,82 | ||
| 07/03/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 751/2024 | 16,74 | ||
| TOTAL | 1.395,56 | 1.395,56 | 1.395,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 07/03/2024 | 16,74 | Lançada | |
| TOTAL | 16,74 |
