| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 7510 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.40 | BARRA FERRO FUNDIDO 6MM | 32,00 | 76,80 |
| 2.30 | AÇO | 22,00 | 50,60 |
| 1.00 | TINTA SPRAY Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA | 25,58 | 25,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | BARRA FERRO FUNDIDO 6MM AÇO TINTA SPRAY Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA | 152,98 | ||
| 13/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/9176; | 152,98 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 7510/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 152,98 | ||
| TOTAL | 152,98 | 152,98 | 152,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
