| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 7519 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PALHETA LIMPADOR PARABRISA 67 CM | 52,00 | 104,00 |
| 1.00 | capa volante | 110,00 | 110,00 |
| 3.00 | OLEO ATF - ATF Finalidade: F4000MIL | 45,33 | 135,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | PALHETA LIMPADOR PARABRISA 67 CM capa volante OLEO ATF - ATF Finalidade: F4000MIL | 349,99 | ||
| 13/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58239052; | 349,99 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 7519/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 349,99 | ||
| TOTAL | 349,99 | 349,99 | 349,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
