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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VIDRACARIA VIDROSOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	7524	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Fechamento de área em vidro 8 mm para partes fixas e janelas com guarda corpo e portas em vidro 10 mm	8.395,00	8.395,00
1.00	Pergolado em estrutura metália e policarbonato 6 mm Finalidade: SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	5.400,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	Fechamento de área em vidro 8 mm para partes fixas e janelas com guarda corpo e portas em vidro 10 mm Pergolado em estrutura metália e policarbonato 6 mm Finalidade: SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL	13.795,00
16/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/2201;		13.795,00
TOTAL		13.795,00	13.795,00	0,00
SALDO A PAGAR				13.795,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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